Emisi贸n de FACTURAS electr贸nicas
1. Registrar Factura de venta
Ingresar al m贸dulo "Facturaci贸n / Contabilidad".
Ingresar al m贸dulo "Facturaci贸n / Contabilidad".
El sistema te cargar谩 un formulario en el cual podr谩s rellenar los datos que sean necesarios.
- Cliente: Para el caso de Factura deber谩s seleccionar un cliente con RUC en caso fuera una Boleta, el cliente deber铆a ser con DNI.
- Diario: Seleccionar el diario correspondiente, ya sea Boleta, Factura, Ticket etc. Para este caso escogeremos "Factura F001".
- L铆neas de Factura: Seleccionar en la lista de productos el total de 铆tems para dicho comprobante.
Luego de haber ingresado los productos, el sistema realizara los c谩lculos y los mostrara en la parte superior derecha.
Para finalizar dar click en bot贸n "Guardar".
Luego de haber ingresado todos los datos seg煤n corresponda, debemos dar click al bot贸n "Confirmar" para que pase de "Borrador" a "Publicado" y el sistema genere el correlativo del comprobante.
Aqu铆 podemos visualizar el cambio de estado y asignaci贸n del correlativo.
2. Enviar a SUNAT
Luego podemos enviar el comprobante al dar click al bot贸n "Enviar a SUNAT".
El sistema enviara el comprobante y mostrara los siguientes botones:
- Verificar Estado: Podr谩s verificar en que estado se encuentra en SUNAT. (Se visualizar谩 en caso no se acepte el comprobante de inmediato por alg煤n error o este sea una Boleta)
- Aceptado por SUNAT: Podr谩s visualizar si el comprobante ha sido "Aceptado por SUNAT".
- Registro EDI: Podr谩s visualizar una informaci贸n extra del env铆o del comprobante electr贸nico.
3. Ver estado del env铆o
Al ingresar a "Registro EDI" podremos visualizar la siguiente informaci贸n:
- Informaci贸n: Podr谩s visualizar los check de Enviado a PSE/OSE y Aceptado por SUNAT.
- V铆nculos: Podr谩s visualizar los links devueltos por SUNAT, como por ejemplo, CDR, XML y PDF.
- Historial de env铆os: Esta ser谩 una secci贸n en la cual podr谩s visualizar todos los intentos de env铆o y si existi贸 alg煤n error al llegar a SUNAT y en caso no lo puedan aceptar.
Ejemplos de Factura
Factura Gravada
La factura es generada con el impuesto "18% Incluido en precio"
Factura Exonerada
La factura es generada con el impuesto "0% Exonerado".
Factura Inafecta
La factura es generada con el impuesto "0% Inafecto".
Factura Gratuita
La factura es generada al ingresar 100% de descuento en la columna "Desc. %" por cada 铆tem, con esto el sistema actualizar谩 el impuesto autom谩ticamente a "0% Free".
Factura Combinada Gravadas con Gratuitas
La factura es generada por la combinaci贸n de los impuestos:
- 18% Incluido en precio.
- 0% Free
Factura Exportaci贸n No Domiciliado
El cliente en menci贸n para el comprobante es de nacionalidad extranjera.
La factura es generada con el impuesto "0% EXP".
El tipo de transacci贸n de la factura es generada por "Exportaci贸n".
Factura Descuento por Item
La factura es generada aplicando una cierta cantidad de porcentaje de descuento por cada 铆tem seg煤n corresponda.
Factura D贸lares
La factura es generada seleccionando la moneda USD.
Factura Contingencia
La factura es generada por el diario previamente:
- Factura Contingencia 0001.
Factura Descuento Global
La factura es generada agregando una cantidad a descontar en negativo (-100) como precio de producto adicional a los 铆tems.
En la secci贸n de los totales se podr谩 visualizar el "Descuento Global" y el "Importe adeudado" restante.
Factura Descuento Global y Por Item
La factura es generada agregando una cantidad a descontar en negativo (-100) como precio de producto adicional a los 铆tems y agregando alg煤n porcentaje de descuento en la columna "Desc. %" a cierto 铆tem.
Factura Impuesto a la Bolsa Plastica
La factura es generada agregando el producto "Bolsas Nacionales" a un valor de venta de 0.20 por parte de la empresa.
El impuesto se aplica de la siguiente forma:
- Si la bolsa la venden, el impuesto a aplicar es "18% Incluido en precio".
- Y si en caso no, solo aplica el impuesto "ICBPER 0.40". (Impuesto al Consumo de las Bolsas Pl谩sticas).
El total por el impuesto a la bolsa se visualiza en la secci贸n de totales de la factura en el campo "ICBPER".
Factura Retenci贸n
La factura es generada al seleccionar el Tipo de Retenci贸n, en caso el Cliente es sujeto a retenci贸n.
Para este ejemplo se est谩 aplicando el 3% de Retenci贸n.
En la secci贸n de los totales, podemos ver la "Retenci贸n Total" calculada.
Factura Operaci贸n Sujeta a Detracci贸n
Primero debemos configurar el producto a crear, seleccionando que tipo de detracci贸n utilizara.
Al momento de escoger el producto en la factura, por defecto el sistema rellenara los datos de la detracci贸n a aplicar, y visualizaras el total calculado por esa detracci贸n en la parte superior derecha.
Factura con Gu铆a de Remisi贸n adjunta
Primero crearemos una cotizaci贸n y luego la confirmaremos para que genere la gu铆a de entrega.
Luego ingresaremos al carrito de "Entrega".
Al ingresar deber谩s dar click en "Validar" para confirmar la cantidad a entregar.
En la siguiente ventana debes Aplicar para que el sistema procese todas las cantidades.
Ahora, dar click al bot贸n "Convertir a Gu铆a Electr贸nica".
El sistema generar谩 el correlativo y lo siguiente ser铆a completar los datos seg煤n ejemplo y Enviarla a SUNAT.
Luego de enviarla, SUNAT retornara el estado del comprobante.
Luego dar click a "Crear Factura".
El sistema generar谩 la factura en estado borrador y podremos asignar la gu铆a anteriormente creada a dicho comprobante.
Al escribir el n煤mero de la gu铆a electr贸nica daremos click en crear y editar.
En la ventana flotante podremos solo pegar el n煤mero de la gu铆a en el campo "Serie y N煤mero de Gu铆a".
Para finalizar solo quedar谩 "Enviar a SUNAT".
Al enviar el sistema retornar谩 la respuesta por parte de SUNAT.
Factura primer Anticipo - Anticipo Regularizaci贸n
Factura Primer anticipo
Ingresar al m贸dulo "Ventas".
Para generar la Factura por anticipo, primero debemos dar click en "Crear" un pedido de venta.
En el siguiente formulario rellenaremos todos los datos necesarios para generar la cotizaci贸n.
- Cliente: Para este caso seleccionaremos el cliente con RUC, ya que al final generaremos comprobantes de tipo Factura.
- Diario: Seleccionamos el diario "Factura F001".
- L铆neas de pedido: Seleccionar en la lista de productos el total de 铆tems para dicho comprobante.
Luego de haber guardado los cambios, daremos click en confirmar para que cambie de estado "Presupuesto" a "Pedido de Venta".
Luego de generar y confirmar el pedido de venta, procederemos a "Crear Factura".
En la siguiente venta debemos rellenar los campos seg煤n el anticipo.
- Crear Factura: Seleccionar la opci贸n "Anticipo (porcentaje)" seg煤n sea el caso.
- Cantidad del Anticipo: Ingresar una cantidad de porcentaje que se aplicara al comprobante.
- Impuestos cliente: Asignar el impuesto seg煤n el manejo de impuesto de productos de la empresa.
Al finalizar dar click en "Crear y Ver Factura"
El sistema crear谩 la factura en estado "Borrador" y el tipo de transacci贸n le asignar谩 el de "VENTA INTERNA - ANTICIPOS".
As铆 mismo el sistema crear谩 un producto llamado "Down payment" el cual tendr谩 el total del 50 % descontado.
Luego procederemos a Confirmar para que el sistema cambie de estado "Borrador" a "Publicado" y se pueda enviar a SUNAT.
Enviar el comprobante a SUNAT.
En el sistema podremos visualizar la respuesta por parte de SUNAT a trav茅s de los botones.
Factura Anticipo Regularizaci贸n
Al regresar al pedido de venta, visualizaremos que el sistema agrego el monto total restante al producto "Down payment".
Para realizar la regularizaci贸n del anticipo, dar click al bot贸n "Crear Factura".
Seleccionamos el crear factura con la opci贸n "Factura regular" y deducir los anticipos.
Luego de ello dar click en "Crear y ver Factura".
El comprobante se visualizar谩 en estado borrador.
Y procedemos a confirmar dicha factura en la cual notaremos que en las l铆neas se agreg贸 el pago por el resto del anticipo.
Para finalizar solo nos queda enviarlo a SUNAT.
Esto es la respuesta que obtenemos por parte de SUNAT.
